KDV ön beyannamesi

Bir ayın veya çeyreğin UStVA'sını kontrol edin, kesinleştirin, ELSTER'e elle aktarın ve gönderimi kaydedin.

Şu paketlerde mevcut: Business Pro

KDV ön beyannamesi (UStVA) altında KontoVexa, kayıtlarınızdan Umsatzsteuer-Voranmeldung (UStVA) değerlerini hesaplar; bu, KDV'nin vergi dairesine düzenli olarak bildirildiği ön beyannamedir. Değerler, resmî formdaki sıraya göre Kennzahl (alan numarası) Kennzahl görünür. KontoVexa ELSTER'e hiçbir şey göndermez: Değerleri Mein ELSTER'e kendiniz aktarırsınız (veya vergi danışmanınız aktarır) ve ardından gönderimi burada kaydedersiniz.

Bir dönemi açma

1. Üstte yılı seçin. Liste her ön beyanname dönemini Son tarih, Durum ve Tahmin ile gösterir; tahmin, bugünkü kayıtlardan beklenen sonuçtur.
2. Döneme tıklayın, örneğin 2026-Q3.

Ayların mı yoksa çeyreklerin mi görüneceği, Vergi mükellefi altındaki KDV profilinizin beyan dönemine bağlıdır. Yıllık KDV beyannamesi (USt-Erklärung) düğmesi aynı yılın yıllık beyannamesine götürür.

Değerleri kontrol etme

Üst bölümde ad, vergi numarası (Steuernummer), Soll- veya Ist-Versteuerung (tahakkuk veya tahsilat esası), son tarih ve kullanılan Regelwerk (vergi kuralları sürümü; örneğin DE-2026.1) yer alır. Oklarla veya seçim kutusuyla dönemi değiştirirsiniz.

• Her satır bir Kennzahl'dır (Kz): resmî adı, formdaki satırı ve varsa ELSTER alanının adıyla. Satışlarda Matrah ve Vergi görürsünüz. Bu, Kz 81 ve 86 için de geçerlidir: matrah ve vergi ayrı sütunlardadır.
• Boş Kennzahl'lar gizlidir. Tüm alanları göster (boş olanlar dahil) formun tamamını gösterir.
• En altta Kz 83'ün sonucu yer alır: Ödenecek tutar veya İade.
• Kaynak sütununda kayıt sayısına tıklayın. Bir yan panel hesapları, belgeleriyle birlikte kayıt satırlarını ve orijinal dosyayı gösterir. Kayıt satırlarını CSV ile indirirsiniz.
• Tablonun üstündeki sarı uyarılar, örneğin dönem içinde tarihli ve dahil edilmemiş belge taslaklarını bildirir.
• Bir Kennzahl'ın yanındaki incelenmedi şu anlama gelir: Bu alan KontoVexa'nın form kataloğunda henüz uzmanca kontrol edilmemiştir ama bir değeri vardır. Değeri aktarmadan önce arkasındaki kayıtları kontrol edin.

Önizleme PDF'i mevcut durumun bir PDF'ini oluşturur, örneğin vergi danışmanınız için.

Kesinleştirme

1. Kesinleştir düğmesine tıklayın. Bu düğmeyi yalnızca vergi beyannamelerini kesinleştirme yetkisi olan kullanıcılar görür.
2. Beyannameyi kesinleştir penceresi, ardından kilitlenecek ayları belirtir. Uyarılar varsa her birini tek tek işaretleyin.
3. Gerekirse Not (isteğe bağlı) alanını doldurun.
4. Kesinleştir düğmesine tıklayın.

KontoVexa değerleri sunucuda yeniden hesaplar, sağlama toplamıyla değiştirilemez bir sürüm (v1) olarak kaydeder ve PDF'i arşivler. Durum Kesinleşti olur. Dönemin ayları kilitlenir: İçinde tarihi olan yeni kayıtlar artık mümkün değildir (bkz. Dönemler). Son sürümden bu yana hiçbir şey değişmediyse KontoVexa yeni bir sürüm oluşturmaz.

ELSTER'e aktarma

1. Gönderimi hazırla düğmesine tıklayın. Tablonun üstünde bir ilerleme çubuğuyla ELSTER'e aktarım görünür ve her Kennzahl bir onay kutusu alır.
2. Mein ELSTER'de aynı dönemin Umsatzsteuer-Voranmeldung formunu açın.
3. Bir değerin yanındaki kopyalama simgesine (⧉) tıklayın. KontoVexa değeri ELSTER'in beklediği biçimde kopyalar (örneğin 32408 veya 6157,52). Değeri ELSTER'de aynı Kennzahl'a yapıştırın.
4. Kennzahl'ı işaretleyin. İşaretler yalnızca bir hatırlatıcıdır ve sadece tarayıcınızda saklanır.
5. ELSTER'de göndermeden önce, son olarak ELSTER'in hesapladığı sonucu KontoVexa'daki Kz 83 ile karşılaştırın.

Gönderimi kaydetme

1. Gönderimi kaydet düğmesine tıklayın.
2. Gönderim tarihi alanını doldurun (en geç bugün) ve Kanal alanında ELSTER (manuel, Mein ELSTER) veya Mali müşavir seçeneğini seçin.
3. ELSTER onayındaki Transferticket değerini girin (harf, rakam ve kısa çizgi).
4. Gerekirse İletim protokolü (Übertragungsprotokoll, PDF) dosyasını yükleyin.
5. Kaydet düğmesine tıklayın.

Durum, tarih ve Transferticket ile birlikte Gönderildi olur. Gönderim makbuzu yüklenen protokolü açar. Tarih son tarihten sonraysa KontoVexa, vergi dairesinin bir Verspätungszuschlag (gecikme zammı) belirleyebileceğini belirtir. Yalnızca en yeni sürüm gönderilmiş olarak kaydedilebilir.

Kayıtlar sonradan değişirse

Sonraki bir kayıt kesinleştirilmiş bir dönemi etkilerse (örneğin yeniden açılmış bir dönemde), beyanname Güncel değil durumuna geçer. Kırmızı bir uyarı her Kennzahl için beyan edilen ve güncel değeri, farkı ve Nedenler altında sapmaya yol açan kayıtları gösterir.

1. Kırmızı uyarıda sonraki sürümü düzeltme olarak oluşturan düğmeye tıklayın.
2. Pencereyi kesinleştirmedeki gibi onaylayın.
3. Yeni sürümü ELSTER'e aktarın ve gönderimi yeniden kaydedin.

Yeni sürüm düzeltme notunu taşır. Sürümler altında tüm sürümleri PDF'leriyle görür ve her sürümü bir öncekiyle karşılaştırabilirsiniz.

Durum

Bilmekte fayda var

• UStVA tüm işletmeniz için geçerlidir: KontoVexa tüm faaliyetleri birleştirir, faaliyet başına UStVA yoktur.
• KDV profilinde bir Dauerfristverlängerung (beyan süresinin kalıcı uzatılması) kayıtlıysa son tarih bir ay ileri kayar. Hafta sonuna veya resmî tatile denk gelirse sonraki iş günü geçerlidir.
• 2026'dan itibaren form yalnızca KontoVexa'nın kayıtlarınızdan hesapladığı Kennzahl'ları içerir. Kz 39 (Sondervorauszahlung, özel ön ödeme) veya Kz 59 ve 69 gibi nadir alanlar yer almaz; gerekirse bunları doğrudan ELSTER'e girin. KontoVexa Sondervorauszahlung'u hesaplamaz. 2025'e kadarki beyannamelerde kaydedilmiş bir Sondervorauszahlung son dönemin Kz 39'unda görünmeye devam eder.
• Kleinunternehmer (§ 19 UStG, küçük işletme) olarak UStVA'yı yalnızca küçük işletmelerin de bildirdiği tutarların oluştuğu çeyrekler için görürsünüz, örneğin § 13b UStG kapsamında yabancı girişimcilerden alınan hizmetler.
• Vergi raporlarına erişimi olan tüm kullanıcılar okuyabilir; kesinleştirme ve gönderimi kaydetme ayrı bir yetki gerektirir. Vergi sayfaları Business tarifesinden itibaren vardır.

Basitleştirilmiş mod

Basitleştirilmiş modda ekran aynıdır, yalnızca düğmelerin adı farklıdır: Kesinleştir yerine Dönemi kapat (kayıtlar kilitlenir), Gönderimi kaydet yerine ELSTER’de zaten verdim ve Transferticket için ELSTER protokol numarası (Transferticket).